1．催收各部门上报本部门的内控建设方案和内控建设联系人。

2．9月中下旬召开全校内控建设的动员大会，并组织部分专家对校内相关工作人员进行内控业务培训，组织有关人员认真学习与内控有关的国家及省有关法规制度。

3．10月份，完成经济业务的流程梳理和风险评估工作。催促各单位对经济业务流程进行梳理，汇总内部控制盲区和盲点，以及违背不相容职务相分离、授权不当等内控缺失的工作流程，运用专门方法，从风险发生的可能性和影响程度，对内部控制流程和控制点进行综合分析，形成风险汇总清单，并将现有制度和控制措施与风险清单进行比对，查找内部控制缺陷，形成《内部控制诊断综合报告》和《经济活动风险要点手册》，为下一步制定风险应对控制措施做准备。

4．11-12月份完成经济业务流程优化和制度修订完善工作。按照“岗位有制衡，过程有监督，审批有授权，事后有评价”的控制原则，召集相关单位，对重点业务、重大风险流程进行梳理，整合控制流程，突出控制重点，改进控制方法，弥补控制缺陷，落实控制措施。同时，针对内部控制缺陷和可能风险，分析缺陷性质和产生的原因，制订具体整改方案，对相关制度条款进行修订、补充和完善，形成行之有效的防范和管控体系，利用现代信息技术，实现内部控制制度和业务流程的有机融合。

5．完成领导安排的其他方面的工作。